Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра?


На підставі Реєстру виданих та отриманих податкових накладних у модулі формуються такі документи в єдиний пакет:

  • Декларація з ПДВ; 
  • Розрахунок коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість; 
  • Розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів; 
  • Уточнюючі розшифровки до декларації з ПДВ у розрізі контрагентів; 
  • інші додатки до Декларації. 

   Зверніть увагу! При заповнені податкової накладної необхідно заповнити із однойменних довідників у полях Податкові зобов’язання або Податковий кредит  відповідний кодКод, який обирається у цих полях, призначений для коректного перенесення даних із Податкової накладної (Додатку 2) у "Реєстр" і потім при експорті в Декларацію з ПДВ дані правильно перенесуться до відповідних рядків ДеклараціїКод можна заповнени в самому Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

1. Для формування пакету документів, на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії і натисніть Створити пакет звітів.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра

2. Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра

3. Для того, щоб перевірити чи заповнелися відповідні рядки Декларації даними тих документів, в яких стояв Код податкового зобовязання/кредити необхідно відкрити Декларації натиснути на необхідне поле та обрати функцію Розшифровка показника.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра

4. Відкриється вікно Реєстру виданих та отриманих податкових накладних, в якому відображені тільки ті рядки реєстру, на основі яких сформувалась сума у вибраній клітинці декларації.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра

5. Після перевірки Декларації, збережіть документ.

Створені документи можна переглянути у модулі Реєстр звітів.

6. Для відправки у контролюючі органи, пакет спочатку необхідно підписати ЕЦП. Для цього на панелі стану документу виберіть закладку Наступні дії → Підписати пакет звітів.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра

7. Відкриється модальне вікно Перелік звітів. Позначте галочками документи, що потрібно сформувати. Натисніть кнопку ОК.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра

Розпочнеться стандартна процедура підписання документів ЕЦП.

8. По завершенні на панелі стану документу стає доступною функція Подати пакет звітів.

Как создать Декларацию по НДС на основании заполненного Реестра